Le scénario
Une entreprise reçoit chaque mois des factures fournisseurs ; l’équipe des comptes fournisseurs vérifie chaque facture, la rapproche des bons de commande, obtient l’approbation, planifie et exécute le paiement, puis rapproche les écritures.
Ce que contient ce dessin
Comprenez les décisions qui le sous-tendent.
01
La facture est-elle valide ?
02
La facture est-elle approuvée pour paiement ?
Pour toute organisation disposant d’un processus formalisé de gestion des comptes fournisseurs exigeant la validation des factures, le rapprochement à trois voies et l’approbation avant paiement.